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亚博市大足区区级机关事务服务中心2019年度部门决算情况说明

日期:2020-10-15

一、部门基本情况

(一)职能职责。负责机关事务管理工作,为机关事业单位提供后勤保障。指导机关事业单位的机关事务管理和后勤保障;负责办公用房管理、市管干部周转房管理、公务车辆管理、区直机关国有资产和房地产产权籍日常管理中的具体事务;为区级有关会议和重大公务活动提供后勤保障;负责安保、保洁、绿化、机关食堂、文印、处级及以上(含离退休)领导干部体检等后勤保障;负责机关事业单位公共机构节能的具体事务性工作。

(二)机构设置。亚博市大足区区级机关事务服务中心为区政府办公室管理的正处级公益一类事业单位,内设8个科室,分别为:办公室、车管科、综合科、保卫科、会务科、干部科、文印中心、食堂管理中心。核定事业编制28人。实有在职人员23人,退休人员5人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计3,514.31万元,支出总计3,514.31万元。收支较上年决算数增加1,329.93万元、增长60.88%,主要原因是项目支出增加。

 2.收入情况。2019年度收入合计3,514.31万元,较上年决算数增加1,329.93万元,增长60.88%,主要原因是项目收入增加。其中:财政拨款收入3,514.31万元,占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计3,514.31万元,较上年决算数增加1,329.93万元,增长60.88%,主要原因是项目支出增加。其中:基本支出530.97万元,占15.11%;项目支出2,983.35万元,占84.89%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,514.31万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1,329.93万元,增长60.88%。主要原因是项目收支增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,514.31万元,较上年决算数增加1,329.93万元,增长60.88%。主要原因是项目支出增加。较年初预算数减少948.82万元,下降21.26%。主要原因是部分项目实施进度原因,只列支了部分经费。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,514.31万元,较上年决算数增加1,329.93万元,增长60.88%。主要原因是项目支出增加。较年初预算数减少948.82万元,下降21.26%。主要原因是部分项目实施进度原因,只列支了部分经费。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出3,417.79万元,占97.25%,较年初预算数减少948.81万元,下降21.73%,主要原因是部分项目实施进度原因,只列支了部分经费。

(2)社会保障与就业支出56.51万元,占1.61%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(3)卫生健康支出20.02万元,占0.57%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(4)住房保障支出19.99万元,占0.57%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出530.97万元。其中:人员经费439.74万元,较上年决算数增加113.71万元,增长34.88%,主要原因是人员增加、工资调整和增加养老保险及职业年金单位缴纳部分。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费91.23万元,较上年决算数减少11.65万元,下降11.32%,主要原因是厉行节约,压缩三公经费。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、印刷费、差旅费、手续费、工会经费等。

  1. 政府性基金预算收支决算情况说明

    2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    三、“三公”经费情况说明

    (一)“三公”经费支出总体情况说明

    2019年度“三公”经费支出共计101.71万元,较年初预算数减少101.29万元,下降49.90%,主要原因是区公务车平台减少车辆购置。较上年支出数减少96.78万元,下降48.76%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

    (二)“三公”经费分项支出情况

    本单位2019年度未发生因公出国(境)费用。

    公务车购置费24.89万元,主要用于区公务车平台购买应急保障用车。费用支出较年初预算数减少0.11万元,下降0.44%,主要原因是减少车辆购置。较上年支出数减少20.01万元,下降44.57%,主要原因是减少车辆购置。

    公务车运行维护费76.11万元,主要用于区公务车平台车辆日常管理所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,保障全区重要、紧急、特殊、远距离公务活动的出行。费用支出较年初预算数减少91.89万元,下降54.70%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少74.75万元,下降49.55%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。

    公务接待费0.71万元,主要用于接待上级部门和部分区县单位来足指导、学习考察工作以及相关部门工作协调联系等发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少9.29万元,下降92.90%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数减少2.01万元,下降73.90%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降

    (三)三公经费实物量情况

    2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为30辆;国内公务接待8批次90人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费79.11元,车均购置费24.89万元,车均维护费2.54万元。

    四、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

    (二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆30辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车30辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0(套)。

    (三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额915.68万元,政府采购货物支出120.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出795.60万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

    五、预算绩效管理情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,本部门对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金1883万元;从评价情况来看,完成了年初设定的绩效目标。

    (二)绩效自评结果

     1.绩效目标自评表

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